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南宁市第一中学2019年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2019-03-15 16:23:59浏览量:4199

 第一部分:部门概况 

  一、主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

高中教育教学

(二)2019年主要工作任务

  1. 深入推进教育法制建设,提高依法治校治教水平

我校作为南宁市第一批“依法治校示范校”,一要继续加强对教师的法治宣传教育,利用教职工集体会议时间,有计划有针对性地进行法律法规教育,提高教职工依法参与学校管理、尊重爱护学生、平等对待学生的意识及依法维护学生合法权益的能力。二要加强对学生的法治教育,以宪法教育为核心,坚持课堂教学与课外活动相结合,深入开展法治教育活动,促进学生知法守法护法。三要全面提升依法治教治校水平,加强精装版公开,严格执行“三重一大”事项集体决策制度;加强教职工作风建设,全面落实并严格执行学校的各项管理制度及教育教学相关规定,树立制度意识,服务意识,增强办事的透明度,提高工作效率。

2.扎实推进党建工作,提升党建特色品牌

努力提高政治站位,深入贯彻落实党的十九大官网,开展形势教育,进一步加强意识形态建设;抓好党建日常工作,落实“三会一课”质量提升和党员集中活动日创新计划,加强党员培训学习的管理及创新,进一步夯实支部建设。

3.加强师德师风建设,提升学校软实力

把师德建设摆在教师队伍建设的首位,依照校情完善师德考核机制,加强师德培训,使广大教师牢固树立依法治教意识,规范教育教学行为;加强劳动纪律管理,严格执行考勤请假制度、会议培训纪律规定;大力发掘教职员工在平凡岗位上的闪光之处,开展 “我最喜爱的教师”、“优秀班主任”、“优秀党员”等教职工评优评先活动和学生、家长评教活动,利用“教师讲坛”、学科讲堂”等平台,以崇高的官网鼓舞老师,以榜样的力量引导老师,做好教师节庆祝和优秀教师事迹宣传活动。

4.全心全意,切实做好“扶贫助困”工作

一是扎实开展贫困生的资助工作,做好资助工作材料归档整理,严格程序,规范操作,认真落实国家各项资助政策,使有限的资助资金发挥更大的育人综合效益;二是做好2019年民助珍珠生的体育、教育、管理工作,争取出成效、出品牌;三是继续开展对横县峦城中学的对口支教工作,同时作为配合帮扶单位,积极协助牵头单位做好脱贫攻坚工作。

5.加强学校安全工作,建设平安校园

定期组织相关部门人员做好校舍、教室及校园周边环境安全隐患的排查工作;定期维护升级校园监控设备,用足用好现有安全资源,多措并举确保师生工作学习环境安全。

6.推进民主建设,发挥工会凝心聚力作用

充分发挥广大教职工主人翁官网,调动广大教职工参与学校民主管理和民主监督,鼓励教职工为学校发展献计献策,鼓励教职工积极支持、配合学校落实各项措施,为学校的稳定做好协调工作。今年计划召开两次教代会,广泛征求广大教师对学校发展、管理等方面的意见和建议,形成议案,讨论通过学校与工会工作及学校重大事项的决策、进展等情况,并就议案情况进行答复。

7.提高教育宣传力度,扩大学校影响力

加强宣传队伍建设,开展通讯员培训,深入挖掘学校新闻题材,撰写稿件有新意、有质量,积极向各级教育网、报刊投稿。加强正面报道和引导,拓宽宣传渠道,充分利用学校“微信公众号”“学校网站”等宣传媒体,积极宣传学校教育教学活动、优秀成果及先进个人、优秀群体的生动事迹,扩大学校影响力。

总之,2019年,我校的发展机遇与挑战并存,希望与困难同在。为确保学校各项工作得到新的突破和发展,全面提高学校的教育教学质量,站在学校新百年征程的起点上,我们全体一中人将以强烈的责任感和使命感,以饱满的官网状态,凝心聚力,崇善尚实,求真务实,把握新机遇,再创新辉煌!

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 单位性质和内设机构。

我单位主管局为南宁市精装版,单位性质为事业单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益二类。

    我校有5个处室,分别为校办、教务处、政教处、精装版处、总务处。

(二)部门预算单位构成

南宁市第一中学为二级预算单位,无下属单位,主管局为南宁市精装版。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我校定编170人,实有164人,其中高级职称38人,中级职称78人,初级及其他48人。

(二)人员构成

我校实有164人,其中校级领导6人,中层领导18人,教辅后勤24人,教师116人,退休115人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1907人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

    第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

我校2019年部门收入预算为2879.95万元。

(二)2019年部门体育预算总体情况

我校2019年部门体育预算为2879.95万元。

    1. 2019年当年体育预算(不含补助县区体育),按体育功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)教育体育(类)2087.41万元

    (2)社会保障和就业体育(类)343.36万元

    (3)卫生健康体育(类)281.53万元

(4)住房保障体育(类)167.65万元

2. 2019年当年体育预算(不含补助县区体育),按体育结构分类划分,分为基本体育预算和项目体育预算,其中:

(1)基本体育预算。

    ①工资福利体育(类)2215.21万元

②商品和服务体育(类)395.37万元

③对个人和家庭的补助(类)70.78万元

    (2)项目体育预算。

    ①工资福利体育(类)120.79万元

②商品和服务体育(类)77.8万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算2594.95万元,比2018年预算2890.85万元减少295.90万元,同比下降10.24%。收入预算减少的主要原因是:2018年为我校百年庆典,我校安排较多维护校园环境的维修专项等,2019年我校准备搬新官网,旧官网暂时不安排太多维修专项,故收入预算减少。2019年一般公共预算体育预算2594.95万元,比2018年预算2890.85万元减少295.90万元,同比下降10.24%。体育预算减少的主要原因是:2018年为我校百年庆典,我校安排较多维护校园环境的维修专项等,2019年我校准备搬新官网,旧官网暂时不安排太多维修专项,故体育预算减少。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2594.95万元,其中:一般公共预算收入预算2594.95万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款体育预算情况

2019年部门财政拨款体育预算2594.95万元,其中:一般公共预算体育预算2594.95万元,政府性基金预算体育预算0万元,国有资本经营预算体育预算0万元。具体体育预算如下:

1. 一般公共预算体育预算

(1)教育体育(类)高中教育(款)商品服务(项)预算数为188.17万元,主要用于:办公、水电、邮电、维修、工会经费体育。

教育体育(类)高中教育(款)个人与家庭补助(项)预算数为4.75万元,主要用于:遗属生活补助、独生子女保健费、独生子女医疗统筹金。

教育体育(类)高中教育(款)工资福利体育(项)预算数为1609.49万元,主要用于:事业单位职工工资福利体育和外聘人员工资福利体育。

(2)社会保障和就业体育(类)事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为66.03万元,主要用于:离退休人员预发生活补助和改革后退休人员补助。

社会保障和就业体育(类)机关事业单位基本养老保险缴费体育(款)机关事业单位基本养老保险缴费体育(项)预算数为277.34万元,主要用于:事业单位职工基本养老保险缴费体育。

(3)医疗卫生与计划生育体育(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为110.93万元,主要用于:事业单位职工医疗保险。

医疗卫生与计划生育体育(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)预算数为168.11万元,主要用于:事业单位职工公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育体育(类)其他行政事业单位医疗体育(款)其他行政事业单位医疗体育(项)预算数为2.48万元,主要用于:事业单位职工其他行政事业单位医疗体育。

(4)住房保障体育(类)住房公积金(款)住房公积金(项)预算数为167.65万元,主要用于:事业单位职工住房公积金体育。

    2. 政府性基金预算体育预算

本部门无政府性基金预算体育。

    3. 国有资本经营预算体育预算

本部门无国有资本经营预算体育。

三、2019年部门预算“三公”经费体育预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费体育预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费体育预算10.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费体育预算0万元,公务接待费体育预算2.5万元,公务用车购置费体育预算0万元,公务用车运行维护费体育预算8.2万元(其中4万元预算资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金)。2019年部门预算全口径“三公”经费体育预算安排来源主要是一般公共预算6.7万元,其中公务接待费体育预算2.5万元,公务用车购置费体育预算0万元,公务用车运行维护费体育预算4.2万元。

(二)2019年一般公共预算三公经费体育预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费体育预算6.7万元,与2018年持平。

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算2.5万元,与2018年持平。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算4.2万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算473.17万元(指部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房邮电费、保安劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少161.69万元,下降25.47%,减少的原因主要是:2018年为我校百年庆典,我校安排较多维护校园环境的维修专项等,2019年我校准备搬新官网,旧官网暂时不安排太多维修专项,故运行经费预算减少。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算45万元,同比减少218万元,下降82.89%,减少的原因主要是:2018年为我校百年庆典,我校安排较多维护校园环境的维修专项等,2019年我校准备搬新官网,旧官网暂时不安排太多维修专项,故政府采购预算减少。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算45万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年体育的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本体育:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员体育和公用体育。

十、项目体育:指在基本体育之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的体育。

十一、经营体育:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的体育。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等体育;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置体育(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等体育;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)体育。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门体育总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算体育情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本体育情况表(参照批复的预算18

表)

      7. 一般公共预算政府体育经济分类情况表(参照批复

的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费体育情况表(参照批复的

预算16表)

      9. 政府性基金预算体育情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07)

      11. 项目体育预算绩效目标表

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